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郭老师

职称： 初级会计师

2024-05-14 15:57

对的，是的，当时是借主营业务成本贷应付账款吗？

心灵美的柠檬 追问

2024-05-14 16:03

不知道 刚老财务在问我这个问题

郭老师 解答

2024-05-14 16:04

如果是的话，正确的是20万少了2万，需要补结转。最好是红冲之前的借，应付账款，贷，利润分配，未分配利润18万，借，利润分配，未分配利润，贷，应付账款20万。然后汇算清缴的时候，纳税调减20万。

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相关问题讨论
你好，这种公司你得分什么情况了？正常他应该是要结转成本的，是不是他没有进项发票？
2022-05-30 17:33:49
好，可以的，但是你得注意一下，会不会影响你月年的收入，小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好，你们是什么行业的？
2020-06-11 14:30:41
你好，多结转成本，会导致库存账面比实际少，会导致利润减少，所得税减少
2020-03-23 08:55:41
你好  1、结转成本是把相应的成本转入相关的科目。比如结转主营业务成本，就是把已销售的库存商品的存货成本，结算转入主营业务成本里面，用来核算当期损益。结转生产成本，就是把完工产品的生产成本计算转入库存商品。 2、所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。结转的目的大体有四个：其一是为了结出本会计科目的余额；其二是为了计算本报告期的成本；三是为了计算当期的损益和利润的实现情况；其四是为了保持会计工作的连续性，一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。
2022-03-12 08:34:45
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