16年我司所得税汇算清缴为亏了5万，17年，我所得税汇算清缴盈利4万，17年季度的时候交了2000的税，相当于是17年汇算清缴的时候调了2万的利润，那个弥补亏损的时候是弥补4万还是2万呢（季度的时候没有弥补亏损）

黄平 追问

2018-04-19 11:25

老师，调整后是4万，因为我季度的时候交2000的税，可以只弥补2万不呢，我司是小型微利企业，剩余的留到以后年度再来弥补

辜老师 解答

2018-04-19 12:19

正常情况下，是全额弥补亏损，你季度多交的所得税，按正常可以申请退税

黄平 追问

2018-04-19 12:50

好的，谢谢老师