我这个科目余额表里的销售费用本年累计数1-12月，和利润表里的销售费用本期金额1-12月怎么会不一样呢老师，但是现在看科目明细不一样呢 ？销售费用是一样，管理费用和财务费用不一样，有点出入，那么填年报的期间费用表应该按哪个数据填 呢？按利润表的数据？还是科目余额的数据填写呢

Mandy 追问

2018-04-18 16:35

不知道呢？我现在看科目余额表里面的本年累计数和利润表的累计数就是不一样的，销售费用和财务费用都有一点点出入，销售费用就是一样，所以不知道这个年报的要填期间费用是按哪个来填了呢

邹老师 解答

2018-04-18 16:56

你好，是不是有费用发生额负数 
按你利润表的期间费用发生额填写

Mandy 追问

2018-04-18 17:09

老师，管理 费用没有发生负数，财务费用是有发生负数，因为有利息收入，那我是按利润表总额来调整费用？还是按科目余额表的期间费用直接填写呢

邹老师 解答

2018-04-18 17:11

你好，按你利润表的期间费用填写

Mandy 追问

2018-04-18 17:36

但是利润表的总费用和科目余额表的费用对不上呢    按利润表的话那就是说科目表的期间费用需要调整是吧

邹老师 解答

2018-04-18 17:42

你好，费用出现负数，会导致发生额与余额表数据不一致的

Mandy 追问

2018-04-18 17:48

那是根据利润表总额来填写，还是科目余额表的每笔费用来填写呢

Mandy 追问

2018-04-18 17:50

意思是填这个年报的期间费用也要与利润表的费用总额一致是吧

邹老师 解答

2018-04-18 17:51

你好，按利润总额的期间费用填写 
需要做到一致的

Mandy 追问

2018-04-18 18:07

好的  谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-18 19:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢