我们公司有长投亏损40万，然后交易性金融资产亏损40多万，我该如何填写这张表呢

@ 追问

2024-05-09 08:38

处置亏损了，长投只做了买入，后续变化什么也没做，因为不会做，然后交易性金融就连买入卖出什么都没做，一直在其他货币资金挂着，

吴卫东老师 解答

2024-05-09 08:39

我的意思是你长投和金融资产实际都卖了吗？

@ 追问

2024-05-09 08:42

长投这个是另一个公司的小股东，从那个公司退出了，钱大概率是给不了，那个公司一直没钱，快注销了，金融资产是彻底卖完后，比方原来是50万入金，后来成了卖完后剩下5万了，这样

吴卫东老师 解答

2024-05-09 08:44

长投没卖那税后上面就要调整，你会计上确认损失  税法上没有  要纳税调整。金融资产这个实际卖了，会计和税法处理应该是一样  都是实际亏损应该不需要调整。会计上亏了多少   税法也亏了多少

@ 追问

2024-05-09 13:31

那我这张表具体如何填呢，负数填写嘛

吴卫东老师 解答

2024-05-09 13:40

卖亏了就填负数就行    

@ 追问

2024-05-09 13:41

那个长投那个做纳税调整增加是吗

吴卫东老师 解答

2024-05-09 13:47

对的。需要纳税调增。等被投资单位注销或者破产的时候 就可以作为损失申报了

@ 追问

2024-05-09 14:01

那如果我们本期的收入和成本都很少，就是投资收益亏损比较大，系统还提示不行呢

吴卫东老师 解答

2024-05-09 14:05

这是提示你，如果是据实填报那就没有问题。