老师好 怎么会有这个提示？还有为什么应纳所得税额为什么是红色的0？

十 追问

2018-04-18 13:48

老师好  账上应该缴纳企业所得税10元 应该怎样填表？

邹老师 解答

2018-04-18 13:50

你好，你去年4个季度实际预交的就是10？

十 追问

2018-04-18 14:02

老师好  这10元企业所得税还没交  现在想交税应该怎样做？

邹老师 解答

2018-04-18 14:03

你好，没有缴纳就不需要在汇算清缴填写季度预交税额栏次的

十 追问

2018-04-18 14:20

老师好 季度预交栏次在哪里？我有填写吗？

邹老师 解答

2018-04-18 14:21

你好，在主表的本年累计预交税额栏次
你提供图片看不到这个栏次

十 追问

2018-04-18 16:18

本年累计预交税额栏次在哪个表里

邹老师 解答

2018-04-18 16:21

你好，是所得税汇算清缴申报表的主表

十 追问

2018-04-18 16:34

老师好 这个就是主表  在那个栏次？

邹老师 解答

2018-04-18 16:54

你好，是第32行

十 追问

2018-04-18 17:06

老师  账上是计提了10元企业所得税但是未缴纳，申报表上应该怎样填写？现在自动出来的0，怎样让他出来10元，我好去交税？

邹老师 解答

2018-04-18 17:08

你好，没有缴纳是不需要填写的

十 追问

2018-04-18 17:25

计提的企业所得税 我要怎样汇算清缴去交着10块钱税额？

十 追问

2018-04-18 17:33

计提完企业所得税  不去缴纳可以吗？

邹老师 解答

2018-04-18 17:39

你好，计提的数据如果不正确是不会按这个缴纳，缴纳是按你所得税申报表的利润总额计算的

十 追问

2018-04-18 17:41

老师的意思是计提的是错误的吗？还是不需要缴纳着10元企业所得税？我应该怎样去做？

邹老师 解答

2018-04-18 17:44

你好，计提是否错误，需要看你利润表数据才知道的 
你需要去看你之前利润表是否需要计提10的所得税，如果不需要，你计提了就需要冲销的