送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-07 17:31

你好,你这个做红字分录冲减。

sunny'曹瑞娟 追问

2024-05-07 17:32

但是已经跨年了   多计提了一千多块钱的所得税    这个需要用以前年度损益调整吗

宋生老师 解答

2024-05-07 17:34

你好,是的,是要用以前年度损益调整

sunny'曹瑞娟 追问

2024-05-07 17:35

那去年年末计提了 盈余公积   需要冲减吗

宋生老师 解答

2024-05-07 17:36

你好,严格来说也是需要的。

sunny'曹瑞娟 追问

2024-05-07 17:36

执行的是小企业会计准则   也需要通过以前年度损益调整吗

宋生老师 解答

2024-05-07 17:37

你好,是的,正规的做法就是这样。

sunny'曹瑞娟 追问

2024-05-07 17:39

那通过以前年度损益调整了后   等明年做会算清缴的时候   以前年度损益调整的这个科目  需要填写数据吗  老师

宋生老师 解答

2024-05-07 17:40

你好!不需要,因为这个是要结转的

sunny'曹瑞娟 追问

2024-05-07 17:41

做完调整后  我直接结转到未分配利润里面    等明年做汇算清缴的时候   这个数是不需要在汇算清缴表里面体现的是吧

宋生老师 解答

2024-05-07 17:52

你好!是的,不用再体现了

sunny'曹瑞娟 追问

2024-05-07 17:52

好的 谢谢老师了

宋生老师 解答

2024-05-07 18:28

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
个体户经营所得没有规定一定汇算清缴,个人得税汇算清缴一般指结合所得四项,不包括经营所得
2022-03-20 22:28:33
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