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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-18 11:33

你好，可以做这个冲销分录 
借；应付账款       贷；预付账款

瓜牛 追问

2018-04-18 11:37

另一个问题邹老师，同一家企业原来企业名称叫A，现在叫B。所以两个名称下都有余额，要怎么办他们都统一到统一和企业名称下，通过分录调整吗？

邹刚得老师 解答

2018-04-18 11:38

你好，之前挂账的科目是？

瓜牛 追问

2018-04-18 11:46

应付账款A企业

瓜牛 追问

2018-04-18 11:47

B企业现在余额也是是预付账款贷方余额，

邹刚得老师 解答

2018-04-18 11:48

借；应付账款——A企业     贷；预付账款——B企业 
你好，你可以做这个调整分录

瓜牛 追问

2018-04-18 11:58

老师，B企业用到了应付预付科目，现在预付账款贷方有余额，应付账款贷方余额。如果把A企业应付账款贷方余额调进B企业预付账款贷方的话，我就统一只设预付账款，那么 摘要这合并B企业应付预付科目。借应付账款贷预付账款可以吗还是用红字？

邹刚得老师 解答

2018-04-18 12:47

你好，分录是这样做  借应付账款  贷预付账款，金额是蓝字

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相关问题讨论
你好，可以做这个冲销分录 借；应付账款 贷；预付账款
2018-04-18 11:33:41
你好 借 预付账款 正数 贷 应付账款 正数
2019-07-30 13:53:22
你好，最好是不要同时有余额 调整分录借；应付账款 贷；预付账款
2017-12-04 09:05:36
你好同学 对的，必须是看预付加应付的总和算出来的钱，我做往来时一般不计预收预付，全用应收应付，否则容易出错。 同学，我这么说你明白吗？懂了记得点结束并好评哟。
2019-05-25 17:46:36
这个应该是记账时记错引起的。 你要看合计才可以的 两个合计算欠多少，建议你有时间的时候，将这个合并一下，全部转入一个科目里，就是借某一个贷某一个就转过去了 同学，我这么说你明白吗？懂了记得点结束并好评哟。
2019-05-25 17:58:02
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