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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-05-06 14:42

你好，同学，因为升为一般纳税人的话，不存在免税的说法了，模式切换了

活泼的荷花 追问

2024-05-06 14:43

是的 1.那这个金额不体现在一般纳税人报表吗？ 2.填报其他项目时候 这个1000元算收入吗？

冉老师 解答

2024-05-06 14:45

是的，这个不体现在后续的一般纳税人增值税报表
但是体现利润表

活泼的荷花 追问

2024-05-06 14:47

老师 可以理解为 因为免税，我做到营业外收入里面，所以这笔金额也不是主营业务收入 也不是其他业务收入，所以不体现在增值税一般纳税人销售额内？这样理解对不对？  本身就不是营业收入，是一笔营业外收入

冉老师 解答

2024-05-06 14:49

可以这样的，同学，你理解的没问题的

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相关问题讨论
你好，增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏，即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
先填写减免税明细表，备案之后按备案的文件名称选择免税的项目，填写金额，再填写主表的免税收入栏即可。
2018-11-04 14:44:04
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
你好，你们是免增值税的，含税的，和不含税的收入是一样的，税率是零。
2021-08-09 10:26:00
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