老师，请教我们有个劳务分包合同签订日期是2022年，现在甲方要求我们开票，需要开具外经证里面的合同有效期应该怎么写？

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 14:22

现在收尾，有一部分还没有全部安装完呢？

郭老师 解答

2024-05-06 14:25

时间你就写今年到完工的时间。

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 16:32

异地预缴，是先开票再预缴还是先预缴再开票呢？

郭老师 解答

2024-05-06 16:32

可以的，一般都是先开了发票再预交。

郭老师 解答

2024-05-06 16:32

两种方法都可以的，自己选择就行。

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 17:06

如果我们没有异地预交都是在当地交的税会如何？

郭老师 解答

2024-05-06 17:07

查到以后需要再异地补交

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 17:38

补交涉及到滞纳金吗

郭老师 解答

2024-05-06 17:39

是的是的，需要交滞纳金。

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 18:23

老师，如果不开票可以预缴吗？或者开100万的发票，预缴300万的

郭老师 解答

2024-05-06 18:28

可以的，没有开发票可以预缴的。

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 18:39

我意思是这个月不开发票，直接预缴可以吗？确定，或者说年底一次性预缴行不行？

郭老师 解答

2024-05-06 18:40

不可以开发票可以缴纳
你收到了钱吗？收到了钱的，当月或者次月15号之前就得交

郭老师 解答

2024-05-06 18:40

年底一次预缴不行的

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 19:12

为什么不能一次预缴

郭老师 解答

2024-05-06 19:17

你好，不是不允许一次预缴，是不允许在年底。你现在发生了业务，你现在就得交
可以签订合同，或者是发生第一笔业务的时候一次交了它。可以早交，不可以晚。

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 20:18

这个时间怎么把握，在那个阶段时期里预缴合适

郭老师 解答

2024-05-06 20:20

次月15之前都可以
收到钱或者开了发票当月，最晚次月15

不会游泳的鱼 追问

2024-05-06 20:40

不是说有6个月的时间期限吗

郭老师 解答

2024-05-06 20:52

根据《国家税务总局关于发布《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)规定： 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的，由机构所在地主管税务机关按照及相关规定进行处理。

郭老师 解答

2024-05-06 20:52

这个规定是最晚的规定，如果你开票日期在6月份，然后你在8月份交，他就会有滞纳金，而且你在当地已经交了税款，你在异地再交一份吗？