老师，前会计应收账款记成其他应付款，对吗？需要怎么冲账？

努力的小猫 追问

2024-05-04 23:47

老师，前会计应收账款记成其他应付款，对吗？需要怎么冲账？本来应该是借：应收账款  贷：主营业务收入  她做成 借：其他应付款  贷：主营业务收入

廖君老师 解答

2024-05-04 23:49

您好，不用对冲的，这个往来单位又是供应商又是客户的原因

努力的小猫 追问

2024-05-04 23:49

我们是汽车租赁公司，有押金和租金，她租金收车了押金，做了 借：银行存款  贷：其他应付款  然后，我在下个月看见应收账款，她做了，借：其他应付款  贷：主营业务收入

努力的小猫 追问

2024-05-04 23:50

她租金全部做成了押金，补充上一条打错字的

廖君老师 解答

2024-05-04 23:50

您好，这个是可以的，他为了方便 对账，往来科目，其他应付款 只是过度一下，收到钱就平了

努力的小猫 追问

2024-05-04 23:53

她把应收的租金放在借方，其他应付款，到我退押金的时候的呢！

廖君老师 解答

2024-05-04 23:54

您好，退里
借：其他应付款   贷：银行
您实在不喜欢他的做账方式，您在科目间调整一下，按您的方式来，

努力的小猫 追问

2024-05-05 00:05

老师，我们3月份发2月工资，其他应收款个人交，在科目余额表里，是不是平的？她做计提都是当月做，只做公司缴纳部分

廖君老师 解答

2024-05-05 09:25

您好，其他应收款个人交，我们是下月发上月工资，发工资月这个  其他应收款个人交 应该是平的