老师，我想请问一下2017年的费用我有做到2018年去，那么我在做汇算清缴的时候是不是要把2017年的费用一起算进去

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-17 16:51

费用类

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-17 16:52

金额多大，我没算过，我是分月坐进去的，不是一个月做完的

张艳老师 解答

2018-04-17 16:53

建议您还是通过以前年度损益调整科目，计入17年的帐中，然后在17年所得税汇算清缴时做税前扣除。

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-17 17:04

这个科目我要怎么做

张艳老师 解答

2018-04-17 17:05

借：以前年度损益调整   贷：银行存款等
借：利润分配--未分配利润  贷：以前年度损益调整

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-17 17:12

这个数据是不是会影响期间费用的报表的

张艳老师 解答

2018-04-17 17:15

是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-17 17:16

那么我调整的话不是跟我的利润不一样了？

张艳老师 解答

2018-04-17 17:30

是的，因为调整了去年的损益了，自然原来计算的利润就不一样的。