老师，请教一下汇算清缴填报？谢谢！

微信用户 追问

2024-04-29 15:35

老师，我23年没有收入，是不是就A107040这张减免所得税优惠明细表不用填，直接点确认就可以了对吗

宋生老师 解答

2024-04-29 15:37

你好！是的。就是这样了

微信用户 追问

2024-04-29 15:42

老师，收到的材料没有发票，这个成本是在哪里调增，是在扣除项里的30栏其他吗？

宋生老师 解答

2024-04-29 15:43

你好！是的，纳税调整明细表里面

微信用户 追问

2024-04-29 16:44

老师，23年是筹建期，这个汇算清缴填表时哪些方面和营业期不一样呢？是不是和营业期的填表方式是一样的呢？

宋生老师 解答

2024-04-29 16:47

你好！是的，是一样的了

微信用户 追问

2024-04-29 16:49

老师，筹建期所有的费用都是做到开办费的呢？这个要怎么填？

宋生老师 解答

2024-04-29 16:50

你好，你可以做到开办费。再这个表里面

微信用户 追问

2024-04-29 16:56

老师，我把开办费里的金额全部填在纳税调整明细表的45列里调增这样可以吗

宋生老师 解答

2024-04-29 16:58

你好！你这样不是亏了吗

微信用户 追问

2024-04-29 16:59

老师，但我23年因为是筹建期，没有收入，在以后年度营业期里汇算清缴时再调减，我这样做对吗？

宋生老师 解答

2024-04-29 17:01

你好！没关系啊。你其实可以正常做，只调该调的，然后本年亏损，以后还能弥补

微信用户 追问

2024-04-29 17:02

老师，您的意思是就跟营业期的做法是一样的对吗？不需要像我这种调来调去的？

宋生老师 解答

2024-04-29 17:05

你好！是的呃，就是这个意思，这样简单

微信用户 追问

2024-04-30 10:20

老师，我这一张表需要填吗？打开显示的是这个，需要怎么填呢？

宋生老师 解答

2024-04-30 10:27

你好！这个是自动的，不需要另外填

微信用户 追问

2024-04-30 10:28

老师，是不是直接点确定就可以了对吗？

宋生老师 解答

2024-04-30 10:35

你好！是的。就是这样了

微信用户 追问

2024-04-30 10:49

老师，如果我今年公司是盈利的，那这张表需要填吗？还是说也是自动的，点确定就行呢？

宋生老师 解答

2024-04-30 10:53

你好！也是自动的了