老师，请教一下汇算清缴资产折旧表怎么填？

微信用户 追问

2024-04-29 13:53

624304351@**.COM  谢谢老师！

刘艳红老师 解答

2024-04-29 13:56

已经发了，你查收下哦

微信用户 追问

2024-04-29 15:06

老师，请问一下公司有按揭汽车，利息费用支出没有发票，这个在哪里调增呢

刘艳红老师 解答

2024-04-29 15:07

纳税调整表第30行其他这里调就可以了

微信用户 追问

2024-04-29 15:09

老师，是不是属于扣除里面的其他对吗

刘艳红老师 解答

2024-04-29 15:15

是的，就是你说的这样的

微信用户 追问

2024-04-29 15:18

老师，营业外收入了有一批是属于盘盈收益，还有一笔是稳岗返还，请问这两笔需要在哪里调整吗？

刘艳红老师 解答

2024-04-29 15:20

你以前计入营业外收入交企业所得税了吗

微信用户 追问

2024-04-29 15:33

没有，就是直接填在主表里面的营业外收入里了，这样对吗

刘艳红老师 解答

2024-04-29 15:35

你前面没有做账的，现在要调，是吧

微信用户 追问

2024-04-29 15:37

不是啊老师，我账里有做，利润表里有营业外收入金额，就是想问一下这个金额在汇算清缴时要不要在哪里调整，还是不用管直接填就可以了？

刘艳红老师 解答

2024-04-29 15:40

不用调，都交税了呀

微信用户 追问

2024-04-29 16:57

师，23年是筹建期，这个汇算清缴填表时怎么做

刘艳红老师 解答

2024-04-29 17:14

你们23年发生了什么了

微信用户 追问

2024-04-30 10:19

老师，23年的费用全部都做到开办费了，现在汇算清缴时应该怎么填呢？

刘艳红老师 解答

2024-04-30 10:20

去年有产生什么收入吗

微信用户 追问

2024-04-30 11:19

老师，没有，所以还没有进入到营业期

刘艳红老师 解答

2024-04-30 11:20

这个按60%来抵扣就可以了

微信用户 追问

2024-04-30 12:09

老师，请问公司在注册营业执照时产生的费用计到哪个科目合适呢

刘艳红老师 解答

2024-04-30 12:11

计入管理费用-办公费就可以