监理行业的利润率大约多少,企业所得税多少合适, 问
同学,你好 监理行业的利润率受项目规模、市场竞争和成本控制影响,普遍在8%-15%之间 企业所得税税率一般为25%,小微5% 答
老师,我们在老百姓那买的菜没有发票,只有收据可以 问
1、老百姓散户买菜(无票只有收据) 单次≤1000 元:收据写清姓名 %2B 身份证 %2B 菜名 %2B 金额,可以税前扣除,不用调增 单次>1000 元:收据不能扣,汇算全额纳税调增 严禁拆分金额凑 1000 元 2、农家院长期合作 农家院是个体户 / 单位,必须要发票(农产品免税普票),无票不能税前扣除 你公司可自开农产品收购发票,抵扣 9% 进项 %2B 全额所得税扣除 3、统一账务 全部入应付职工薪酬 — 职工福利费,受工资总额 14% 限额扣除 答
这两张表格本质上有什么区别。 问
第一张表:有足额进项抵扣,按实际税负 3.5% 交税 进项发票金额少、进项税刚好覆盖销项,只按 ** 行业实际税负 3.5%** 交增值税,不用全额 13% 交税 供应商额外收20 个税点,把对方开票成本全额转嫁 最终综合税点高达19.10% 第二张表:几乎无进项抵扣,全额足额交 13% 增值税 进项和销项几乎持平,增值税几乎没抵扣,直接按 13% 全额缴增值税 供应商只收10 个税点,成本更低 公司自身所得税、附加税大幅降低,综合税点仅11% 答
单位2710元安的充电桩怎么做账?能直接进费用吗? 问
你好,计入管理费用办公费贷银行存款 答
老师,我们这边人社局让申报2025年的劳动保障年审, 问
同学,你好 没有员工,那就没有工资。 你可以解释的 答


长期股权投资的投资收益如何在所得税汇算清缴时调整
答: 您好,这个就是说,这个投资收益是正常计入到应纳税所得额的,一般不调整
请教老师我们公司对另一个公司投资40万,收不回来,当时投资时,我做的是长期股权投资,然后,2023年等于全部亏损完了,我们年底已经做了变更了,原来我们是一个公司的小股东,退出时也没把40万拿回来,这个投资收益的亏损如何填写汇算清缴呢
答: 应确认该笔投资在会计核算上的投资收益情况,这包括投资的初始确认、后续计量以及处置等各个环节的会计处理。由于该笔投资最终全部亏损,那么在会计核算上,应确认相应的投资损失。 在填写汇算清缴报表时,需要根据税收规定确认投资收益。税收规定可能与会计准则有所不同,因此需要仔细比对并正确填写。一般来说,长期股权投资的亏损在税收上也是认可的,但需要符合一定的条件和标准。 在填写具体的表格时,可以参考所得税汇算清缴报表的填写说明和示例。针对您的情况,可能需要填写投资收益明细表、纳税调整项目表等相关表格
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
长期股权投资无偿转让,投资收益记:-500000元。怎么填报企业所得税汇算清缴投资收益纳税调整明细表?
答: 您好,咱这个税法认不认的呀,无偿转了 填这个表《投资收益纳税调整明细表》(A105030) 本表填报纳税人发生投资收益,会计处理与税法规定不一致,需要进行纳税调整的项目和金额。 如果税法认的 处置投资项目产生的投资收益,按税法规定确认为损失的,本表不作调整,在《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)进行纳税调整,







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2024-04-29 09:59
朴老师 解答
2024-04-29 10:05
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2024-04-29 10:06
朴老师 解答
2024-04-29 10:10
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2024-04-29 10:13
朴老师 解答
2024-04-29 10:18