老师，2023年计提了一笔费用，做在主营业务成本，是当地中检公司收的，之前公司是交的，2023年后口岸大多公司没交了，大家觉得不合理，我们公司也不打算交了，但是我计提了，这笔费用我要如何处理？

1624977463 追问

2024-04-28 12:19

借:主营业务成本一技术服务费，贷:其他应付账款一勐腊中检公司

宋生老师 解答

2024-04-28 12:20

你好！你做红字冲减就行。或者转入营业外收入

1624977463 追问

2024-04-28 12:42

老师，我是2023年，现在2024年了，我汇算的是2023年的

宋生老师 解答

2024-04-28 13:46

你好！嗯。你这个可以认为是其他应付款，这部分到今年确认为不应付了。转入营业外收入。明白吗