你好老师i请问去年我们做了一笔暂估成本 借主营业务成本 贷其他应付 今年冲红怎么做分录呢

乐观范菇凉 追问

2024-04-26 09:46

是对方单位要在今年才能发给我们发票所以暂估了一笔

乐观范菇凉 追问

2024-04-26 09:48

今年我们收到了发票所以需要把去年那笔暂估成本给冲红

家权老师 解答

2024-04-26 09:50

借：其他应付
贷：银行存款/应付账款

乐观范菇凉 追问

2024-04-26 09:54

但是实际其他应付是挂在法人名下 而且支付给对方单位的款我们实际已经支付了的

家权老师 解答

2024-04-26 09:57

那么取得发票直接贴在上年暂估的凭证后边就是

乐观范菇凉 追问

2024-04-26 10:14

那不需要调账吗 问题是去年账里面贴今年的发票可以这样吗 不是当年的发票录在当年里面吗

家权老师 解答

2024-04-26 10:17

只是今年补开票而已，那个费用是去年发生的

乐观范菇凉 追问

2024-04-26 10:21

好的 谢谢

家权老师 解答

2024-04-26 10:23

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。