这个季度利润总额是8000，企业所得季报A 类申报中只填写收入和利润总额就可以了吧，我们是服务业没有营业成本，附表1应纳税所得额明细表需要填写哪一行啊，我们符合小型微利，可是主表是25%，怎么申报完才是10%啊，符表3减免所得税额明细表填哪一项啊

美丽心情 追问

2018-04-16 13:59

附表二还用填吗，附表3第三行填哪个数啊

老王老师 解答

2018-04-16 14:01

您好，不需要填写附表二了，附表3第3行填写利润总额。

美丽心情 追问

2018-04-16 14:03

我是符合小型微利，是按10%交，现在算出来是25%

老王老师 解答

2018-04-16 14:03

您好，是的，填写附表3以后，就是10%了。

美丽心情 追问

2018-04-16 14:07

发送时，提示，附表三第三行不能大于第二行，我第二行没填数，第二行还用填吗

老王老师 解答

2018-04-16 14:11

您好，第2行与第3行一样的数据。

美丽心情 追问

2018-04-16 14:23

老师在附表三里要是第二行和第三行都写利润总额，那么在主表里显示我 这个月就不用交税了税是0，可是我这个月产生利润 了不用交税吗按10%

老王老师 解答

2018-04-16 14:31

您好 ，您截图我看看，您的利润表，以及填写后的申报表主表。

美丽心情 追问

2018-04-16 14:34

附表三第二行和第三行填写利润总额的15%这样倒着算到了主表才是10%，附表三能按15%填吗

老王老师 解答

2018-04-16 14:37

您好，不能的，要按利润表的利润总额全额填写的。

美丽心情 追问

2018-04-16 14:43

附表三是减免所得税额明细表按照您说的填利润总额，到了主表就是12行的数字他和11行的数字是一样的，15行 ，应补退所得税额（11-12行），按您说的11行和12行数字一样都是利润总额，那我这个月是不用交税了啊，那我这个月到底用不用交税啊

老王老师 解答

2018-04-16 14:48

您好，怎么可能，您截图我看看，怎么会不用交税了啊？