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郭老师

职称： 初级会计师

2024-04-24 17:18

1、登录电子税务局，右上角切换为对应外经证账号登录
2、点击跨区域涉税事项综合办理套餐→跨区域涉税事项反馈信息
3、填写到达日期和实际经营截止日期，当实际经营截止日期填写完成后，会弹出已预缴税金选择框，选择已缴纳的税金→点击确认→点击下一步
4、填写表格：征收项目→增值税，预缴税款征收率→0.02，已预缴税金→已预缴增值税税金，实际合同执行→按实填写，开具发票金额（自开）→实际开票金额，应补预交税金→已缴纳完成就填0
5、点击下一步，上传合同、发票、外经证、预缴税款完税证明、印花税完税证明、结算书→点击下一步
6、等待税务审核，审核通过后下载反馈表

优雅的柚子 追问

2024-04-24 17:22

老师，要预缴才能开票吗？还是开票后再预缴呢

郭老师 解答

2024-04-24 17:23

都可以的，你也可以先开发票再预交。

优雅的柚子 追问

2024-04-24 17:43

我现在开票，月末前预缴吗？还是在下个月15号前预缴也行呢

郭老师 解答

2024-04-24 17:44

好，截止到下一个月15号之前都行。

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最好不要这么做，因为你涉及到余角税款，比如你这个月开了发票，你下一个月就要交去了，那你有完工在下一个月内已经在当地交了税款，你再去预缴
2024-08-10 12:45:31
那个需要补开的，必须要在异地申报，不然会被罚款的
2024-07-29 18:00:19
同学你好，真抱歉，老师所在地是上海的流程，麻烦您重新提问一下，真对不起
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