送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-24 14:45

老师给讲具体些吧?分给对方100万,扣3万管理费,对方开票97万汇给对方,也怎么做账。

追问

2024-04-24 15:25

那这我们开票给建设方税费远远比这管理费高呀,这样处理我们税费怎么处理?

追问

2024-04-24 16:06

老师我们开票100万给建设方产生的税款要缴纳的那部分,怎么处理?

郭老师 解答

2024-04-24 11:04

可以的,做工程施工分包款里面确认收入之后,结转到主营业务成本。

郭老师 解答

2024-04-24 14:46

借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,借工程施工,贷银行存款,借主营业务成本,贷工程施工。

郭老师 解答

2024-04-24 15:26

差额放到营业外收支就可以。

郭老师 解答

2024-04-24 16:08

你好是对方要承担吗?

郭老师 解答

2024-04-24 16:08

实际你们有没有销售给他?

上传图片  
相关问题讨论
你好都可以 一般单独做管理费用的
2024-10-03 22:13:52
你好,可以抵扣,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—管理费用 
2022-03-02 16:53:55
您好,还可以抵扣的,通过以前年度损益调整科目调整 借待认证 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2022-03-02 16:49:28
你好 按实际发生入账 三包范围内的 后期的运维服务 借销售费用后期运维费 贷银行存款等(外包的 付职工薪酬(自己员工做的 ) 银行存款自己做的 材料费
2021-04-26 14:15:09
你好,为什么实际支付的金额,不是发票的金额呢? 最好是做到金额一致的
2024-04-09 11:13:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...