我公司收到一笔收入已经申报增值税，如今转出收入，税务该如何处理

玉京子 追问

2024-04-22 11:15

我公司在上一季度确认一笔未开票收入并缴纳了增值税，现在公司不想确认这笔收入了，需要转出；我公司缴纳的增值税要怎么处理

玉京子 追问

2024-04-22 11:18

需要做税务更正吗？

朴老师 解答

2024-04-22 11:23

同学你好
申报的不对就要做

玉京子 追问

2024-04-22 11:28

账务需要怎么处理

朴老师 解答

2024-04-22 11:28

做分录冲减收入就可以

玉京子 追问

2024-04-22 11:30

已经缴纳的税款，需要冲减吗

朴老师 解答

2024-04-22 11:36

这个冲减收入和销项税
然后冲减本月的销项了

玉京子 追问

2024-04-22 11:37

本月没有销项税呢，是否做预缴

朴老师 解答

2024-04-22 11:38

不用
直接负数申报就可以了

玉京子 追问

2024-04-22 11:43

好的，谢谢

朴老师 解答

2024-04-22 11:52

满意请给五星好评，谢谢