送心意

聂老师

职称注册会计师,中级会计师

2024-04-18 15:42

你好,首先你要确保往来交易和金额要碰平,一笔笔查一下调整到一致

聂老师 解答

2024-04-18 15:43

其次,你指的互相抵消是什么意思么?这个客户是你们的分子公司吗?

小鱼儿 追问

2024-04-18 15:49

对的,子公司,年数太久,内部交易这部分对不上数

聂老师 解答

2024-04-18 15:50

这个合并层面要是内部抵消的

聂老师 解答

2024-04-18 15:51

对不上的话就最好写一份说明给领导签字,然后个别报表将这部分应收应收转销,毕竟那么多年了

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相关问题讨论
同学,你们是公司还是企业
2021-08-05 08:25:13
你好,近三年资产负债情况,利润情况等,银行资信即银行对客户履约能力和可信任程度的信任认证。
2016-11-26 00:08:03
你好,近三年资产负债情况,利润情况等,银行资信即银行对客户履约能力和可信任程度的信任认证。
2016-11-26 00:07:03
可以申请延期 以可以申请注销
2015-11-25 18:03:07
您好, 这个是对的,没问题
2023-06-11 19:06:33
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