老师，发票上加起来的不含税额比总金额倒算的不含税金额少了0.01，这样报税没问题吧？因为主表第一栏的数据必须要和附表这个数据一致才报的过去

心灵美的柠檬 追问

2024-04-18 10:18

收入多0.01，税款少0.01，我的会计分录是不是可以：借：应交税费—应交增值税—销项税额   -0.01    贷：主营业务收入    0.01

主表能改，附表改不了

郭老师 解答

2024-04-18 10:20

发现你现在能保存了吗？

心灵美的柠檬 追问

2024-04-18 10:28

分录可以这样做调整吧？不然季报收入和增值税收入对不上了

郭老师 解答

2024-04-18 10:31

对的，账上可以调整，你也可以调整。四舍五入的差异营业外收支就行。你的销售额不用动。