老师，结账时出现提示“应交增值税+未交增值税为10,821.04元，未计提税金”要怎么处理?实际做账只有未交增值税借方余额379.92

优雅的柚子 追问

2024-04-17 17:03

为什么还要做这个分录？  金额是10,821.04？

玲老师 解答

2024-04-17 17:04

因为你有借方余额证明你没有做期末结转。

玲老师 解答

2024-04-17 17:04

我给你写这个分录就是和你交税的这个分录金额是一样的。

玲老师 解答

2024-04-17 17:04

未交增值税没交的时候再贷方交上去是在借方。

玲老师 解答

2024-04-17 17:05

先做增值税的结转，没有交时未交增值税再贷方。
交的时候再借方是这个意思。