三月份记账时 差旅费报销时 讲员工通过第三方机构代订的机票普票税额计入了 应交税费 从而我的研发支出科目 转入管理费用科目 金额也有问题 四月份 应该如何修改 报表是不是也得改一下

英俊的豆芽 追问

2024-04-17 15:46

反结账那我的报表是不是都要重新修改   我申报的增值税企业所得税的报表该怎么办  如果是这个月调整  应该怎么调整

郭老师 解答

2024-04-17 15:48

借研发支出，
贷应交税费
借管理费用贷研发支出

英俊的豆芽 追问

2024-04-17 15:53

我的应交税费正确的应该是23.07    按照老师你上边这个分录   每个分录的金额是多少

郭老师 解答

2024-04-17 15:55

3.07啊，我写的就是这个税额的意思呀。

郭老师 解答

2024-04-17 15:55

23.07呀，我写的就是这个税额的呀。

英俊的豆芽 追问

2024-04-17 15:55

目前的分录是 借研发支出2497.16   应交税费154.32  贷银行存款   2651.48   然后  借管理   贷研发支出

郭老师 解答

2024-04-17 15:57

借研发支出，
贷应交税费
借管理费用贷研发支出

英俊的豆芽 追问

2024-04-17 15:58

那这个数额是增加了管理费的数额  之前的分录中的管理费怎么办  这不导致管理费多了吗

郭老师 解答

2024-04-17 15:59

做到这个月呀，做到4月份不行，你非得做到3月份。

英俊的豆芽 追问

2024-04-17 16:00

我的意思是三月份的怎么办  就那样错的吗

郭老师 解答

2024-04-17 16:03

是

你反结账不了，那你不就是这么做。