亲们，我现在碰到个问题，一家公司钱已付给房东，但房东房租、水电费发票开不过来，那我这个可以暂估吗

武月红 追问

2024-04-17 15:23

问了老板说开不过来

东老师 解答

2024-04-17 15:23

那就正常进入费用里面，汇算清缴的时候纳税调整。

武月红 追问

2024-04-17 15:26

我也新手，公司给了我这家来做，头都大了 那我是不是借：应付账款--水电费（暂估)  贷：银行存款

东老师 解答

2024-04-17 15:26

借管理费用水电费就成了

武月红 追问

2024-04-17 15:28

暂估不要，是吧

东老师 解答

2024-04-17 15:28

对，这个是不需要暂估的。

武月红 追问

2024-04-17 15:28

这家公司好乱的，公司给股东打钱（我是不是可以认为股东向公司借款），也说提供不出发票来。利润还高，工资只有12000，还不缴社保

东老师 解答

2024-04-17 15:29

给股东转钱只能记录到其他应收款。

武月红 追问

2024-04-17 15:32

那我这个借款一直挂着，有什么风险 他说开不过来票

东老师 解答

2024-04-17 15:33

你得问一下他这个借款是拿去开展业务了没有发票，是吗？

武月红 追问

2024-04-17 15:34

支付水电费还是暂估水电费  如果哪天水电费发票拿来了，我应该怎么做分录了

东老师 解答

2024-04-17 15:35

借管理费用负数 借管理费用水电费

武月红 追问

2024-04-17 15:37

借管理费用（负数），贷银行存款（负数）？然后在做一张正数的凭证？这样吗

东老师 解答

2024-04-17 15:37

对，没错的，是这么做的。

武月红 追问

2024-04-17 15:41

房租的分录也是跟水电费的分录一致吧

东老师 解答

2024-04-17 15:41

对，没错的，是一样做这样的。