其他应付款社保医保借方有余额怎么处理

郭老师 解答

2024-04-16 17:03

还是单位儿给他承担了？

天真的紫菜 追问

2024-04-16 17:15

扣除了，应该是计提工资的时候没有按照应发数计提

天真的紫菜 追问

2024-04-16 17:15

而且已经跨年了

郭老师 解答

2024-04-16 17:16

你好，在今年补齐企业用利润分配未分配利润来做。

天真的紫菜 追问

2024-04-16 17:18

可以具体点吗？

郭老师 解答

2024-04-16 17:21

借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资贷，其他应付款。

天真的紫菜 追问

2024-04-16 17:58

老师只有这种方法吗？

郭老师 解答

2024-04-16 18:00

也可以做到，今年的费用里面建议还是选择第一种。

天真的紫菜 追问

2024-04-16 18:08

还有前面你说补齐企业的什么呢？

郭老师 解答

2024-04-16 18:09

今年补做账务处理的意思

天真的紫菜 追问

2024-04-16 18:46

好的谢谢老师！

郭老师 解答

2024-04-16 18:51

不用客气，工作愉快。

天真的紫菜 追问

2024-04-16 22:29

老师，这些要补齐的账务处理需要在年末统一处理还是说平时就可以补呢？

郭老师 解答

2024-04-16 22:47

现在就做
涉及到汇算清缴

天真的紫菜 追问

2024-04-17 10:47

老师，因为其他应付款借方余额还有一部分是22年的，跨度大所以现在考虑全部做到今年的费用里面，您有什么建议呢？还是建议按照第一种方法吗？如果做到费用里面的话是不是 借管理费用 贷其他应付款 呢？谢谢解答！

郭老师 解答

2024-04-17 10:49

借管理费用贷其他应付款。

天真的紫菜 追问

2024-04-17 11:26

摘要怎么写比较好呢？需要附注证明吗？

郭老师 解答

2024-04-17 11:29

你好
补某某月份社保