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老王老师

职称： ,中级会计师

2018-04-12 23:43

您好，借：库存商品等科目，应交税费-待认证增值税，贷：现金或者银行存款等科目。

愤怒的洋葱 追问

2018-04-13 00:40

那这个申报和账务不是不同了么，如何处理

老王老师 解答

2018-04-13 09:20

您好，没有认证的，申报和账务是一样的。没有记入应交税费-应交增值税-进项，税务申报上这个也不是进项，只是税务上报发票没认证，怎么会不一样啊？

愤怒的洋葱 追问

2018-04-13 12:40

就是分录会导致报表当月有应交税费了啊

老王老师 解答

2018-04-13 13:48

您好，是有应交税费了，但那是待认证啊。

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你申报的时候进项税额转出填写其他栏次就可以
2019-10-13 15:10:34
4月收到发票时，借:相关科目 应交税费-待认证进项税 贷:相关科目
2019-05-21 10:21:16
一、 10月份入账的分录是 借：原材料（或库存商品） 借：应交税费——应交增值税（待认证的进项税额） 贷：应付账款（或银行存款） 二、十一月份的分录是： 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（待认证的进项税额）
2018-11-01 12:56:38
你好，这个没有时间限制的，你不需要抵扣，不用认证。
2021-12-30 17:10:07
会有影响的，如果您不入账，会多缴纳企业所得税。
2018-07-26 11:56:54
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