老师你好，我们做的内账的，从3月份才开始建账，那老板的微信是2月支出的费用，2月我还没开始做账，现在人家把一些费用退回来给他账户，那这个分录我该怎么做账？

玲老师 解答

2024-04-12 14:22

退回来就做支付相反的分录。

优雅的柚子 追问

2024-04-12 14:26

就是我把这些退款加到期初余额去，按支出做一笔分录，再做一笔退款的分录是吗

玲老师 解答

2024-04-12 14:28

你好咱建账时不写分录是把所有的期初数据盘点出来录入到期初后面才

你好，咱建账时不写分录是把所有的期初数据盘点出来录入到期初后面才是发生业务做分录。

优雅的柚子 追问

2024-04-12 16:15

他支付是2月发生的 我3月才建账呢  期初余额我有录入了，就是她支付的时候是2月份，3月份退回

玲老师 解答

2024-04-12 16:16

咱们结账只是盘点期初数资产负债实收资本这些数据。录入期初后面才是按发生的业务进行处理。

优雅的柚子 追问

2024-04-12 16:24

所以，她3月份这些退回的金额我要怎么做分录？她这个费用一般是计入管理费用-其他里面

玲老师 解答

2024-04-12 16:28

比如原来要是记到管理费用了，那退回来就是冲减管理费用。