老师，中间商收钱100扣减收入20后转给厂家80，厂家开票100给客户，那中间的差额怎么作账？

夭夭 追问

2024-04-12 13:51

老师麻烦在两个角度帮我写下做账的分录啊，感谢~~！

宋生老师 解答

2024-04-12 13:51

你现在要做哪一个公司的账？

夭夭 追问

2024-04-12 13:53

中间商和厂家的

宋生老师 解答

2024-04-12 13:57

你好，厂家借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
然后再借销售费用20，贷应付账款中间商20
最后再借银行存款80 应付账款20 贷应收账款100
中间商借银行存款100 ，贷主营业务收入20，其他应付款80
然后再借其他应付款80贷，银行存款20。

夭夭 追问

2024-04-12 14:00

就是我不用在中间商这家公司再做个库存商品过渡一下吧

宋生老师 解答

2024-04-12 14:02

你好是的，不需要的，因为没有开货物的发票给他。

夭夭 追问

2024-04-12 14:06

我这个20的收入就是无票收入了吗要不要附什么附件

宋生老师 解答

2024-04-12 14:08

你好中间商是需要开发票的。开这个20的发票。

夭夭 追问

2024-04-12 14:12

我这边开给厂家他就能平账了对吧

宋生老师 解答

2024-04-12 14:17

你好，是的，就是这样子。

夭夭 追问

2024-04-12 14:19

啊，老师，我发票内容开什么？缴税不

夭夭 追问

2024-04-12 14:28

就是把鲜鸡蛋卖给客户，我这负责收钱，扣下差额，转到基地公户

宋生老师 解答

2024-04-12 14:28

你好，你中间商开服务费就好