老师 跨年红冲暂估费用 怎么做账务处理 2023年暂估费用 借：管理费用 贷：其他应付款 2024年收到发票怎么红冲

务实的蜜粉 追问

2024-04-12 09:47

不需要用以前年度损益调整吗

meizi老师 解答

2024-04-12 09:48

你好； 你23年已经做了成本费用了； 不用走这个科目 

务实的蜜粉 追问

2024-04-12 09:52

好的 老师 以前年度暂估成本 分录   借 库存商品  贷 应付账款- 暂估  借 主营业务成本 贷库存商品。      以后年度收到发票怎么红冲暂估

meizi老师 解答

2024-04-12 09:53

你好；  收到发票直接红冲结转成本； 然后安发票做一遍即可； 一样的道理