1季度收入38.9万，均未开票，填写小规模增值税申报表时，显示票表对比失败，提示：本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%，请确认填写是否正确。这是怎么回事

doris 追问

2024-04-09 12:28

减免是收入382971.85*0.02=7659.44

郭老师 解答

2024-04-09 12:32

是在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额实际抵扣金额吗？

doris 追问

2024-04-09 12:38

主表填的应纳税减征额7659.44，还有减免明细表，本期实际抵减金额也是填的7659.44

郭老师 解答

2024-04-09 12:42

你好，本期发生额填写了吗？本期发生额填写在多少？

doris 追问

2024-04-09 14:10

本期发生额填写：7659.44

郭老师 解答

2024-04-09 14:11

再退出去重新进，然后提交试一下。

doris 追问

2024-04-09 14:15

好的，谢谢！！！

郭老师 解答

2024-04-09 14:16

不用客气，工作愉快。