老师，我想问我红冲了一张以前的免税发票，我咨询的说让我不用在当期填报负数，那我要怎么操作呀？

优雅的柚子 追问

2024-04-08 15:49

单纯的红冲，他们说不用，那我的收入冲减不就对不上看吗？

微微老师 解答

2024-04-08 15:50

您好，因为你是免税的，如果冲了，那就是冲了现在有税率的，所以不填写不冲。

优雅的柚子 追问

2024-04-08 16:00

谢谢老师，那我的账要怎么处理呀

微微老师 解答

2024-04-08 16:02

您好，是需要退款回去给对方吗

优雅的柚子 追问

2024-04-08 16:05

不退，人家没付钱

微微老师 解答

2024-04-08 16:08

您好，借：应付账款
贷：以前年度损益调整/未分配利润

优雅的柚子 追问

2024-04-08 16:17

老师，我当时记了主营业务收入的，这个是应收账款，好像又不太对  借:应收账款
 贷：主营业务收入  之前记账是这个分录

微微老师 解答

2024-04-08 16:20

借：以前年度损益调整/未分配利润
贷：应收账款