老师好，小规模开出一张销售收入1782.18的专票，要交多少税

小小???? 追问

2024-04-08 15:33

是的增值税是17.82，软件自动计提城建税应17.82*7%*50%,但没减按50%计提，后期操作有事吗

小菲老师 解答

2024-04-08 15:40

同学，你好
没关系的

小小???? 追问

2024-04-08 15:42

金额不对
后期要怎么操作

小菲老师 解答

2024-04-08 15:43

同学，你好
哪里金额不对？
城建税不是按照50%算的吗？

小小???? 追问

2024-04-08 15:46

城建税是按照17.82*7%=1.25来计提的
，没有减按50%

小菲老师 解答

2024-04-08 15:46

同学，你好
那你多计提的部分，之后红冲

小小???? 追问

2024-04-08 15:47

结冲分录怎么写

小菲老师 解答

2024-04-08 15:48

同学，你好
你之前的分录发一下

小小???? 追问

2024-04-08 15:50

这个这个

小菲老师 解答

2024-04-08 15:51

同学，你好
借：税金及附加  负数
贷：应交税费  负数

小小???? 追问

2024-04-08 15:52

谢谢老师     谢谢

小菲老师 解答

2024-04-08 15:53

不客气，祝工作顺利