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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-04-11 11:50

借：管理费用——开办费 
贷：库存现金

学无止境 追问

2018-04-11 11:55

老师，小规模税控盘不要做什么抵扣分录什么的吗？好像有什么优惠政策来的？

江老师 解答

2018-04-11 11:59

抵扣时再做减免税费的分录

学无止境 追问

2018-04-11 14:50

老师，抵扣是在什么时候？因为现在小规模马上季报了，所得税表也要申报，具体在在什么时候抵扣呢

江老师 解答

2018-04-11 14:53

有收入需要交增值 税时，再进行抵扣处理

学无止境 追问

2018-04-11 15:27

三月份开了一张发票，马上就要季报了，我应该要做些什么？望老师解答

学无止境 追问

2018-04-11 15:27

就是这个抵扣具体怎么弄

江老师 解答

2018-04-11 15:36

借：应交税费——应交增值税（减免税费） 
贷：营业外收入——减免税费

学无止境 追问

2018-04-11 15:39

老师，我只要做这样的分录就可以了是吗？申报表上面不要填什么吧

江老师 解答

2018-04-11 15:46

这个是账务处理，申报表上需要填减免税费

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相关问题讨论
借：管理费用——开办费 贷：库存现金
2018-04-11 11:50:13
你好，借 管理费用 580 贷 银行存款580 抵扣时 借 应交税费-应交增值税580 贷 管理费用580
2020-06-15 16:45:48
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2017-06-26 11:05:12
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2019-07-23 15:37:12
您好 借：管理费用 贷：库存现金等 借：应交税费——应交增值税 借方负数：管理费用
2020-05-05 14:14:46
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