我这里的金蝶软件出报表的时候预付账款和应付账款比我在科目余额表中搜出来的金额对不上，两个数的差额是一样的，这是怎么回事

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-11 10:46

你好，这是因为取数的原因，总的报表是没有错的。因为预付账明细科目有贷方余额的话会取到应付账款科目里

精选问题

如果已经申报退税，咱们当地税局没有款给退税，需要问

你好，是出口退税吗。借：其他应收款——应收出口退税款贷：应交税费——应交增值税（出口退税）答
老师！可以开3%的普票吗？问

你好，小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的答
老师，实际付款4864，客户开票4860，怎么做账？问

多付款的金额还是计入成本费用，做纳税调增答
公司今年8月成立，长期进项大于销项，从8-10月份进项问

借应交税费应交增值税销项4万，应交税费应交增值税转出未交增值税1万，应交税费应交增值税销项5万借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税5000，借应交税费未交增值税5000，贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做答
小规模纳税人的企业所得税是多少问

符合小微，小规模纳税人的企业所得税5% 答

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