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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-10 16:53

没有办法了，因为对方已经认证了，只能由对方开具红字发票信息表。这种情况下，您公司也不能接受退货啊！

娇娇 追问

2018-04-10 16:55

就是因为对方不能开具红字发票，公司都已经注销了，不退货的话钱也收不了了，你不接受退货也不行，到时货没有钱也没有，现在我就是不知道账务处理要怎么做

张艳老师 解答

2018-04-10 16:56

那就只能交税了，其实我个人觉得您可以私下找专管员沟通烟酒一下，看看有没有其他办法。要不您公司的损失太大了。

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相关问题讨论
没有办法了，因为对方已经认证了，只能由对方开具红字发票信息表。这种情况下，您公司也不能接受退货啊！
2018-04-10 16:53:30
你好，实操是需要认证的，不认证是无法冲减进项的
2016-09-20 15:40:20
你好，红字发票不需要认证，直接做账务处理即可！
2018-03-29 19:03:02
你好，你提交红字信息表就好，就可以做进项税额转出
2019-04-27 14:30:40
红字发票需要勾选认证，具体勾选认证的内容是：根据《增值税发票管理办法》，红字发票需要在进项税税控机上认证，勾选“红字发票”。 红字发票进项税的做账步骤： 1.认证发票：在进项税税控机上认证红字发票，勾选“红字发票”； 2.登记红字发票：在会计凭证中，将红字发票的收入科目和费用科目分别登记到应收账款和应付账款； 3.抵扣进项税：在会计凭证中，将红字发票的费用科目登记到应付账款，并将费用科目的进项税登记到进项税额； 4.核销发票：在会计凭证中，将红字发票的收入科目和费用科目分别核销到应收账款和应付账款； 5.结转损益：在会计凭证中，将红字发票的收入科目登记到本期损益，作为本期损益的结转。
2023-02-25 02:52:06
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