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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2024-04-03 09:21

你好，本月金额，是填写月度金额，而不是季度金额的

粗枝小叶 追问

2024-04-03 09:22

那这样不是累计金额就不对了

邹老师 解答

2024-04-03 09:23

你好，本月是填写月度金额，如果是本季金额，那才是填写季度金额啊

粗枝小叶 追问

2024-04-03 09:27

因为电子税务局报表申报是季报啊，但是利润表就是本月金额跟本年累计金额，如果上面的本月金额只填当月的数据，那累计金额那里，不是本季度的前两个月金额就不加载里面了吗

邹老师 解答

2024-04-03 09:29

你好，本月金额，是填写月度金额。
本年累计的金额，是填写截止当月份本年累计的金额。
总不能本月金额栏次填写本季度金额吧，这样显然不对啊 

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相关问题讨论
这个是在电子税务局申报的
2022-04-13 22:05:38
您好，一般情况下，小规模纳税人，工资薪酬个人所得税，是月报，其他税种是季报，一般纳税人，工资薪酬个人所得税，增值税是月报，其他税种是季报。国税一般是增值税，企业所得税。地税一般是个人所得税，增值税附加税，印花税，房产税，土地使用税等。
2022-03-10 22:44:41
同学您好，上一期未申报，但已经补申报了，这一期无法申报的可能原因如下： 系统需要重新计算累计应纳税所得额。因为您补报了上一期的税款，系统需要重新计算您所有的累计应纳税所得额。这意味着您需要先重新计算上一期的税款，然后再申报当期的税款。 申报数据可能存在问题。在补报上一期税款的过程中，可能由于某些原因（如数据输入错误、税务处理不正确等）导致申报数据存在问题，这些问题可能影响到当前期的申报。 存在其他未解决的税务问题。有时候，上一期未申报或补申报的问题可能引发其他税务问题，例如滞纳金、罚款等。这些问题可能需要解决后才能进行新的申报。
2024-01-07 21:13:13
你好，具体是季度申报的什么？ 
2023-01-03 12:15:24
你好，具体是季度什么税款的申报？ 
2022-04-13 10:04:11
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