开办费-临时工工资，汇算清缴应该填在哪

2333333 追问

2018-04-10 11:40

这张表就不需要在调整了是吗

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 11:41

您好，是的。

2333333 追问

2018-04-10 11:54

是按实际发生填列？还是按实际发生*60%填列呢

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 11:55

您好，按实际发生填写。

2333333 追问

2018-04-10 13:54

就是我的开办费工资在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)》中的“开办费”要填列吗

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 13:56

您好，如果是入的管理费用-开办费，就不需要填写这个表，如果一开始入的是长期待摊费用-开办费的，就需要填写这张表的。

2333333 追问

2018-04-10 14:03

我就真了三个数，管理费用的劳务费（开办费下工资），财务费用的手续费（310元）、利息收支-727.15元 
 
为什么是-83924.85元？

2333333 追问

2018-04-10 14:04

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王雁鸣老师 解答

2018-04-10 14:05

您好，那就不需要填写，《资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)》中的“开办费”了。

2333333 追问

2018-04-10 14:12

我没填啊

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 14:15

您好，哦，那是不是还有收入啊，因为那个弥补亏损金额是利润金额。不是费用金额。

2333333 追问

2018-04-10 14:18

没收入的，11-12月O申报的

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 14:18

您好，有没有营业外收入呢？

2333333 追问

2018-04-10 14:27

都没有，就这三个数

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 14:29

您好，那就不应该了，您自己修改一下那个金额试试。

2333333 追问

2018-04-10 14:30

就填 了这几个，其他都没有数据的

2333333 追问

2018-04-10 14:32

绿色的是自己生成的

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 14:33

您好，您的A表填写了没，截图我看看。

2333333 追问

2018-04-10 15:22

利息收支和手续费要在这张表《（纳税调整项目明细表(A105000》中填列吗

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 15:29

您好，要填写的。

2333333 追问

2018-04-10 15:46

收支填 在利息支出？

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 16:13

您好，是的。

2333333 追问

2018-04-10 16:17

申报系统的人员让我放其他

王雁鸣老师 解答

2018-04-10 16:22

您好，也可以的。