超市供应商，应付账款-其他应收款等于实际应付的金额，但是供应商少开了发票，我们按照发票给他付钱，那我分录怎么写呢

语众不同 追问

2024-04-01 11:20

他下个月会补开发票   然后我们付另一部分款

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:20

那就本月冲一部分，下月冲一部分就可以了

语众不同 追问

2024-04-01 11:23

他的开票金额是96029.35      应扣3,640. 44      我们实际支付92,388.91      他这次开发票59406   那我们就付他59406   分录我就不会写了。

语众不同 追问

2024-04-01 11:24

其他应收款3640.44就不知道咋做了

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:27

你这次付款先不做这个3640.44，下个月付再做借:应付账款  贷:其他应收款3640.44银行存款

语众不同 追问

2024-04-01 11:28

本来分录是  借  库存商品    96029.35          贷：应付账款96029.35         借：应付账款 96029.35     贷: 银行存款 92388.91    贷：其他应收款 3640.44     现在收到发票   借：应付账款    59406    贷：银行存款 59406      其他应收款又咋办

语众不同 追问

2024-04-01 11:29

好的   谢谢老师

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:31

你下个月
借:应付账款 36623.35
贷:其他应收款3640.44银行存款32982.91

语众不同 追问

2024-04-01 11:33

老师  请问我这个月做了个借方其他应收款3640.44，下个月再做个贷方3640.44    是不是也是一样的

语众不同 追问

2024-04-01 11:35

这样做的话行不行

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:36

就是你这个月借方做了3640.44下个月才可以贷方做3640.44

语众不同 追问

2024-04-01 11:39

老师    那我这个就是对的嘛  是不是

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:40

没问题，做的很对的呢

语众不同 追问

2024-04-01 11:41

谢谢你  老师

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:58

不客气的，工作顺利