送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-01 11:15

少的那一部分冲成本,或者入营业外收入

语众不同 追问

2024-04-01 11:20

他下个月会补开发票   然后我们付另一部分款

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:20

那就本月冲一部分,下月冲一部分就可以了

语众不同 追问

2024-04-01 11:23

他的开票金额是96029.35      应扣3,640. 44      我们实际支付92,388.91      他这次开发票59406   那我们就付他59406   分录我就不会写了。

语众不同 追问

2024-04-01 11:24

其他应收款3640.44就不知道咋做了

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:27

你这次付款先不做这个3640.44,下个月付再做借:应付账款  贷:其他应收款3640.44银行存款

语众不同 追问

2024-04-01 11:28

本来分录是  借  库存商品    96029.35          贷:应付账款96029.35         借:应付账款 96029.35     贷: 银行存款 92388.91    贷:其他应收款 3640.44     现在收到发票   借:应付账款    59406    贷:银行存款 59406      其他应收款又咋办

语众不同 追问

2024-04-01 11:29

好的   谢谢老师

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:31

你下个月
借:应付账款 36623.35
贷:其他应收款3640.44银行存款32982.91

语众不同 追问

2024-04-01 11:33

老师  请问我这个月做了个借方其他应收款3640.44,下个月再做个贷方3640.44    是不是也是一样的

语众不同 追问

2024-04-01 11:35

这样做的话行不行

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:36

就是你这个月借方做了3640.44下个月才可以贷方做3640.44

语众不同 追问

2024-04-01 11:39

老师    那我这个就是对的嘛  是不是

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:40

没问题,做的很对的呢

语众不同 追问

2024-04-01 11:41

谢谢你  老师

王晓晓老师 解答

2024-04-01 11:58

不客气的,工作顺利

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你好 应收账款:销售商品,提供劳务应收未收回的款项 其他应收款:比如出借的资金,支付的押金 应付账款:购买商品,接受劳务应付未付的款项 其他应付款:比如借入的资金,收到的押金等 
2022-04-15 11:24:25
垫付时: 借:成本 贷:其他应付款 收到时: 借:其他应付款 贷:现金
2022-03-25 19:29:03
那你就和门店核对确实是有保证的往来,和门店做一个对账说明,把这笔款重新调账,如果审计不需要调账只要说明,就拿这依据调整。重新把这笔保证调过来就可以!
2021-08-26 16:07:03
1、应收帐款,指企业经营范围内的业务,已经发生交易行为但是还没有收取的款项,即为应收帐款。2、应付帐款,指企业为开展经营而发生的交易事项,交易行为已经完成而尚未支付的款项,即应付帐款。3、其他应收款,指与企业经营业务或者日常管理相关,但不是销售等业务发生的应收款项,如企业垫付产品运费、企业员工借款等。4、其他应付款,指与企业经营业务或者日常管理相关,但不是为主营业务而发生的采购或者负债事项,如其他企业或者个人给企业垫付的资金、与主营业务无关的采购形成的负债等。
2020-07-30 09:39:05
您好,都选择往来核算。
2019-09-23 21:51:28
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