资产负债表的未分配利润与利润表的净利润不平，怎么查呢

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 10:16

已经结转损益了

吴月柳 解答

2018-04-10 10:17

那你查第二点，或者看做账时费用类有没用了贷方

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 10:44

没有啊，我相差的数是计提所得税的那一笔，我也结转损益了

吴月柳 解答

2018-04-10 10:46

计提后是自动结转吗？你再点下结转看有没余额

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 10:49

不是自动结转的

吴月柳 解答

2018-04-10 10:50

你结转有没相反？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 10:51

借：本年利润 
贷：所得税费用－利润总额

吴月柳 解答

2018-04-10 10:52

你是手工账还是软件？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 10:54

软件

吴月柳 解答

2018-04-10 10:55

那你把手工结转所得税删除，然后自动结转看看

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:25

自动结转也是一样的

吴月柳 解答

2018-04-10 14:25

你结转后过账没？你把账结了看看平不平

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:31

结过账了

吴月柳 解答

2018-04-10 14:32

你账上有没做跨年费用？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:34

补计提年终奖金，借：利润分配－未分配利润

吴月柳 解答

2018-04-10 14:35

做了这笔勾稽关系就不相等的了，要加上这笔金额才能对得上

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 15:08

我圈住的地方不需要平了？是这意思吗？ 
因为现在19462.37这笔数是我补计提的那笔数,之前的报表这个地方都是平的

吴月柳 解答

2018-04-10 15:10

不用平，因为通过调整跨年度的费用，所以报表关系就对不上的，但不影响

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 15:13

如果我想平，要怎么调整？

吴月柳 解答

2018-04-10 15:15

调平只能把期初数调减这个金额