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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2024-03-29 22:49

同学您好，A公司与B公司因业务原因需红冲已抵扣发票时，确实可以通过开具红字发票来进行处理。具体操作步骤如下：首先，A公司应与B公司取得联系，确认红冲原因并征得同意。随后，A公司准备相关证明材料，并向税务部门提交红冲申请。税务部门审核通过后，A公司可开具红字发票，并将其交付给B公司。B公司在收到红字发票后，需及时进行相应的账务处理。具体来说，B公司应借记“原材料”（红字）和“应交税费——应交增值税（进项税额）”（红字），同时贷记“应付账款”（红字）。

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相关问题讨论
红字就是负数发票的意思 红字是负数发票，重新开的是正确的发票
2016-05-31 19:58:02
同学，你好 专票，对方没有认证，你就需要自己开具红字信息表
2023-02-05 18:26:45
需要上传红字信息表，然后开红字发票。
2022-01-14 12:00:58
同学你好 这个一般没事的
2022-08-01 09:55:06
你好，红冲发票就是红字发票，说法不同其实是一个意思的，是一样的操作啊
2022-07-07 20:34:31
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