送心意

家权老师

职称税务师

2024-03-29 14:24

你好,那个按规定不能抵扣的哈

一只想暴富的猪 追问

2024-03-29 14:26

不能抵扣,不是应该转出+0.65

家权老师 解答

2024-03-29 14:27

是的。那个需要做进项转出,

一只想暴富的猪 追问

2024-03-29 14:29

但是我看这个题目算当期应纳的增值税的时候0.65元没有加上

家权老师 解答

2024-03-29 14:29

没加上就是转出了,不计算在进项税就是

一只想暴富的猪 追问

2024-03-29 14:34

有点懵,我一直以为应纳税额=销项-可抵扣的进项+进项转出

家权老师 解答

2024-03-29 14:38

意思是可以计算的时候不考虑那个转出,实务中申报才需要考虑

一只想暴富的猪 追问

2024-03-29 14:40

好的,老师

家权老师 解答

2024-03-29 14:41

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
你好,对的,是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
这个已经属于企业放弃抵扣的权利,直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11
不处理,你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金额的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!这个看你需要了,现在勾选,申报前都可以勾选的了。
2019-06-20 16:12:39
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