汇算清缴中，固定资产旧设备出售时损失的填在哪里？

乐乐 追问

2024-03-28 11:56

我们这个是正常卖掉，上面说的情况都不是呀

廖君老师 解答

2024-03-28 11:57

您好，正常卖了，我们的没有卖亏呀，没亏不填这个表，

廖君老师 解答

2024-03-28 12:06

您好，我们正常的卖填7行这里  资产处置收入 就是我们卖的钱

乐乐 追问

2024-03-28 13:01

正常卖肯定亏了呀

廖君老师 解答

2024-03-28 13:02

您好，正常卖也是填这里的，资产处置收入 也是正常卖

乐乐 追问

2024-03-28 13:04

但审计的报表上是资产损失的金额，这个损失的金额我要填哪里？

廖君老师 解答

2024-03-28 13:07

您好，这个表  账载金额   和  资产处置收入 填入后，6列就自动算好了损失金额

乐乐 追问

2024-03-28 13:10

审计报告只有资产损失金额，我就只填第一列资产损失直接计入本年损益金额和资产计税基础，数字就是固定资产的损失金额可以吗？

廖君老师 解答

2024-03-28 13:12

您好，不可以的，其他列从我们账里查数据

乐乐 追问

2024-03-28 13:16

这个资产变价不含税收入69086.19，销售额8981.21，资产损失430830.51，那这些数字怎么填？

廖君老师 解答

2024-03-28 13:18

您好，四、固定资产损失”：填报纳税人当年发生的固定资产损失的账载金额430830.51、资产损失准备金核销金额0、资产处置收入69086.19、赔偿收入0、资产计税基础（这个看分录中 固定资产清理那个科目金额）、资产损失的税收金额及纳税调整金额

乐乐 追问

2024-03-28 13:25

这张表不是只填资产损失金额吗？审计报告中是张载和税务金额都是430830.51，纳税调整项是0

廖君老师 解答

2024-03-28 13:28

您好，哦，那资产计税基础是 430830.51+69086.19，这样就纳税调整项是0

乐乐 追问

2024-03-28 14:37

关联企业信息表中的注册资本和投资总额根据什么填，注册资本根据实收资本来填，那投资总额呢？包括资本公积那部分吗？

廖君老师 解答

2024-03-28 14:38

您好，是的，投资总额=实收资本+资本公积

乐乐 追问

2024-03-28 15:07

你好老师，在关联关系表中，起始日期和截止日期怎么填？

廖君老师 解答

2024-03-28 15:08

您好，就 是去年一年，2023年1.1.到12.31

乐乐 追问

2024-03-28 15:14

在报告企业信息表中，公司高管的任职截止日期是不固定的，那这个日期怎么选？

廖君老师 解答

2024-03-28 15:17

您好，这个没关系的，您选到25年末

乐乐 追问

2024-03-28 15:19

另外股东持股起始日期根据什么填？

廖君老师 解答

2024-03-28 15:22

您好，我们工商年报上填的日期，抄营业执照的时间也可以