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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2024-03-28 11:02

您好！现在还没做完汇算清缴，实务中可以直接调整去年的凭证

于鲜均 追问

2024-03-28 11:03

可是凭证已经装订了

丁小丁老师 解答

2024-03-28 11:56

您好！如果不拆，那就在今年做差错更正，涉及损益的科目用以前年度损益调整科目代替，但是不建议用这个科目

于鲜均 追问

2024-03-28 15:56

好的。老师、请问商品自然损耗、企业所得税要调增吗？进项税不需要移出吧？

丁小丁老师 解答

2024-03-28 15:57

您好！不需要，这个不属于非正常损失，进项也不用转出

于鲜均 追问

2024-03-28 15:59

好的，谢谢老师！

丁小丁老师 解答

2024-03-28 16:01

不客气，有问题再沟通

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