老师，请教一下公司的费用支出账务处理。谢谢！

微信用户 追问

2024-03-27 13:36

老师，筹建期的公司。2.1收到一家公司开的1620的装修费发票，我在2月份分录是这样：借：管理费用-开办公  贷：银行存款这样做对吗

郭老师 解答

2024-03-27 13:36

你好，租赁的房屋装修费一共这些的可以的。

微信用户 追问

2024-03-27 13:39

老师，在1.23支付和2.5日分别支付另两家的装修费18800元和70000元，这两笔款项到现在还没有收到发票，当时这两笔我做的账务处理都是借：其他应收款-某某公司  贷：银行存款  这样做对吗

郭老师 解答

2024-03-27 13:42

你装修费一共是多少？

郭老师 解答

2024-03-27 13:42

说一下，超过2万的需要做长期代餐费用。

微信用户 追问

2024-03-27 13:52

老师，您讲的超过2万元做长摊是指几家合并在一起的装修金额还是指单独的一家费用金额？

郭老师 解答

2024-03-27 13:53

所有的合计起来的

微信用户 追问

2024-03-27 13:55

老师，我们公司从1月份就开始付了一笔18800元的装修款，当时没有发票，我做的是借：其他应收款 贷：银行存款对吗

郭老师 解答

2024-03-27 13:59

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-03-27 14:02

老师，2月份又支付了三家三笔不同的装修费，一家是1610的另一家的14200的有发票，我的分录是：借：管理费用-开办公费   贷：银行存款。还有另一家的也是和一月份一样没有发票金额是70000元，我的分录也是 借：其他应收款  贷：银行存款，这样对吗

郭老师 解答

2024-03-27 14:02

不对
借长期待摊费用贷银行

微信用户 追问

2024-03-27 14:05

老师，您讲的这个不对是指我收到发票的那两家账务处理，还是指和1月份一样处理的没有发票的这家账务处理呢

郭老师 解答

2024-03-27 14:07

1610和14200的这个不对。你做了管理费用开办费呀。

微信用户 追问

2024-03-27 14:12

老师，您 的意思是，我在2月份支付1610和14200的分录应该是：借：长期待摊费用1620/14200 贷：银行存款 对吗？

郭老师 解答

2024-03-27 14:13

是的，对的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-03-27 14:21

老师，那从哪个月开始摊销呢？还有另外两笔大的装修费一直没有发票，需要从什么时候开始摊销呢

郭老师 解答

2024-03-27 14:21

完工的次月开始分摊，最低分摊3年。

微信用户 追问

2024-03-27 14:25

老师，我们员工是从3.1开始上班的，但实际完工应该是2月份，我能从3月份开始摊销吗

郭老师 解答

2024-03-27 14:26

是的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-03-27 14:40

老师，有两笔一直还没有发票，当时付款时都是记在其他应收款科目里，像这种情况怎么摊销呢

郭老师 解答

2024-03-27 14:41

你好，这个具体的是什么业务的？