2月账有高铁票进项税，但是2月申报表我没申报这个高铁票的进项税，请问我需要怎么处理呀？

???? 追问

2024-03-27 09:19

您的意思是更正申报吗？

玲老师 解答

2024-03-27 09:19

不用更正申报就是现在在报税的这个期间，你再填写申报也行。

玲老师 解答

2024-03-27 09:19

因为这个抵扣是没有时间限制。

???? 追问

2024-03-27 09:20

意思就是我下次申报3月的税，把2月账上这个高铁票进项税申报进去就行了是吗？

玲老师 解答

2024-03-27 09:22

对的是这个意思对的是的这个意思。

???? 追问

2024-03-27 09:24

如果是去年的高铁票进项账上写了，但是当时未申报，我今年也可以继续申报不？需要提供什么资料吗

玲老师 解答

2024-03-27 09:25

不需要啥资料啊，就是把没有抵扣的填写报表抵扣就行了。

???? 追问

2024-03-27 09:27

我去年已入账未申报的，今年可以继续填写申报吗

玲老师 解答

2024-03-27 09:30

今年可以继续填写申报。

???? 追问

2024-03-27 09:43

那这样的话账面税额和申报税额会不一样，没关系吗？

玲老师 解答

2024-03-27 09:45

那你就把原来进项你不是计入进项了吗？账务处理你给他转到待认证就是上个月寄到待认证。等到你抵扣时再转到进项就相等了。

???? 追问

2024-03-27 14:45

老师，我觉得您回答的问题又快又好，而且很有耐心，我下次提问的话怎么能找到您呀？

玲老师 解答

2024-03-27 14:46

您直接提问就好了老师看到就接手。

玲老师 解答

2024-03-27 14:47

谢谢您对老师的肯定。

玲老师 解答

2024-03-27 14:47

如果咱的问题已经解决，请好评，谢谢您。