你好老师，我想问问，我们公司在之前购入一批商品，当时做分录是借库存商品，贷应付 但是现在对方开不了发票给我，那我做把应付的这笔金额做平？

罗小倩か 追问

2024-03-26 16:34

公司已经支付了

邹老师 解答

2024-03-26 16:35

你好，公司已经支付了，账务处理是
借：应付账款，贷：银行存款
这样应付账款余额就结平了 

罗小倩か 追问

2024-03-26 16:35

当时分录应该是借应付，贷现金

邹老师 解答

2024-03-26 16:35

你好，那支付了，应付账款 就结平了啊 

罗小倩か 追问

2024-03-26 16:38

当时付款就直接做了一笔分录就是借应付账款，贷银行存款，商品没入库的

罗小倩か 追问

2024-03-26 16:39

正常对方开回发票的话我们再做借库存，贷应付，但是对方现在开不了，没发票做账可以吗

邹老师 解答

2024-03-26 16:39

请看你前后描述，相互矛盾，我该相信你说的是哪一个呢 

罗小倩か 追问

2024-03-26 16:40

第二个图才对，第一个图是我看错了提问的

邹老师 解答

2024-03-26 16:41

你好，那就再补做无票购进分录就是了
借：库存商品，贷：应付账款 

罗小倩か 追问

2024-03-26 16:41

好的，谢谢

邹老师 解答

2024-03-26 16:44

不客气，祝你学习愉快，工作顺利