我们公司这个月有两张专票票本来应该4月认证，却在3月认证了，现在税务局答复说已认证发票不能取消，但3月已结账了，导致增值税税额有差异。理论上讲4月份认证时会和三月账面差异抹平，但这块很忐忑，会不会有问题

王海涛 追问

2018-04-08 15:41

就默认税务系统和帐面差额，等四月份帐面自动抹平？

王海涛 追问

2018-04-08 16:26

简单的说我们公司有两张发票3月税务已认证，而账面没有抵扣；而下个月做账时账面会做抵扣，这样税务和账面就是一致的了。需不需要做进项税转出（转出的话，这块税四月就抵扣不了了是吧）

王雁鸣老师 解答

2018-04-08 15:32

您好，不会有问题的，认证了直接抵扣处理，或者不抵扣4月份再抵扣就行了。

王雁鸣老师 解答

2018-04-08 15:48

您好，看不到您的问题了。

王雁鸣老师 解答

2018-04-08 16:46

您好，还是看不到您的追问啊。