送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-04-08 11:56

你好!做凭证调整,如果涉及损益类科目通过以前年度损益调整科目调整

八戒财税邢台运营中心 追问

2018-04-08 12:08

错误凭证:---借:库存现金29.31,贷:营业外收入29.31 
正确凭证:---借:应交税费-应交增值税-销项税29.31,贷:营业外收入29.31 
把应交税费错记成库存现金了,怎么调

QQ老师 解答

2018-04-08 12:25

营业外收入改成以前年度损益调整就可以,最后转到未分配利润

八戒财税邢台运营中心 追问

2018-04-08 13:35

那就是我先冲销错误凭证,再把凭证更正为借:应交税费  贷:  以前年度损益调整

QQ老师 解答

2018-04-08 13:36

是的

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