请问老师，财务软件里面的往来科目需要设置辅助核算吗

微信用户 追问

2024-03-22 12:42

老师，这个具体怎么设置呢

郭老师 解答

2024-03-22 12:45

你好，你的软件里面有一个设置，然后有一个辅助设置，然后辅助设置核算在这里面你选的客户供应商等

微信用户 追问

2024-03-22 12:52

老师，比如公司股东社保里挂的是其他应收款，这个时候公司向他借钱了，是挂其他应收款的贷方，还是根据业务实质挂其他应付款-股东呢

郭老师 解答

2024-03-22 12:56

你好，选择前一种都是用其他应收

微信用户 追问

2024-03-22 13:03

老师，也就是说同一个人或同一家供应商或客户，开始用的什么往来科目就一直用一个，不能换来换去的对吗

郭老师 解答

2024-03-22 13:21

是的对的，是这么做的

微信用户 追问

2024-03-22 13:34

老师，老板想查看每项社保里的明细具体 交了多少费，像这种情况是不是在一开始做分录时就要按明细做好分录啊

郭老师 解答

2024-03-22 13:35

是的
二级科目设置明细

微信用户 追问

2024-03-22 14:29

老师，我是在管理费用后面设置了三级科目，管理费用-社保费-养老、失业、工伤、医疗这样一项项的分开可以吗？应付职工薪酬就设置了一个二级科目：应付职工薪酬-社保费

郭老师 解答

2024-03-22 14:31

应付职工薪酬里面设置就行，
借管理费用社保
贷应付职工薪酬养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。

微信用户 追问

2024-03-22 14:44

老师，您的意思是在应付职工薪酬里分，不用在管理费用里面分对吗

郭老师 解答

2024-03-22 14:46

是的对的是的对的是的对的是的对的。

微信用户 追问

2024-03-22 15:57

老师，我们工商年报里要填 社保金额是在哪里看？是不是在管理费用的社保里面

郭老师 解答

2024-03-22 16:00

是的对的，是这么做的，企业和个人的都要算。